你好老师，我想问一下我实际发生业务是3090，供应商开票给我是3180，对公支付3180，但多付的90元，退到单位私账上，怎么做分录

Amy 追问

2019-07-04 13:35

不会，公账上就费用，银行支付了，但是我们内账这个也要坐上去的，就是私账的这笔90元怎么编分录

Amy 追问

2019-07-04 13:37

因为对方3180的发票就开给我们了，对公以这个支付，但我们多支付的90，退到我们私账上

meizi老师 解答

2019-07-04 13:46

你好 你内部账 做 借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应收款。

Amy 追问

2019-07-04 13:48

做两笔是吗？但是是我私账的银行增加了呀，没有减少啊

Amy 追问

2019-07-04 13:49

那不是挂账了么

meizi老师 解答

2019-07-04 14:02

你好 内部账你也应该是做基本户的账的 你做 借其他应收款-某客户 贷银行存款-基本户 退回私户：借其他应收款-某私户贷其他应收款-某客户  然后退回 借银行存款-基本户 贷其他应收款-某私户

Amy 追问

2019-07-04 20:53

我现在还没明白，我实际广告制作费3090，对方给我开票是3180，但我是以3180对公银行存款支付，多余的90退到我单位私账，我的内账怎么做？

meizi老师 解答

2019-07-05 09:06

你好 上面就是给你的分录 基本户在你内部账里面也应该要要体现出来的  从公户出去 就要挂客户的其他应收款 然后退回 你走私户进 然后做一笔私户进公户分录即可