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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-04 15:28

你好，需要考虑第一季度预交所得税
应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额
如果这个等式大于0，就需要计提，小于0就不需要计提所得税的

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