送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-04 17:42

你好 你的问题是什么  已经付款了 红冲已经抵扣专票是什么情况

昏睡的大白 追问

2019-07-04 17:55

我们公司有一笔业务是这样的,4月支付一笔工程款,发票已抵扣验证(当月已发现多开金额但未多支付工程款,发票是全额抵扣的,拟在下一次工程款中将上次多抵扣税款部分的不含税金额包含在内,即少开上次多抵扣部分),6月申请红冲了发票,重新按实际金额开具了4月份支付金额发票和6月实际付款发票。需要怎么账务处理。

meizi老师 解答

2019-07-04 19:14

你好 你4月做分录  6月红冲的话 你就把4月的分录金额红字冲即可 ;然后在按你实际支付的金额做分录即可

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相关问题讨论
你好 你的问题是什么 已经付款了 红冲已经抵扣专票是什么情况
2019-07-04 17:42:34
你好,也用同样的方式进行红冲的呢。
2021-02-07 08:47:40
你好 可以 购买方开红字信息表 销售方开红字发票冲
2019-09-27 15:45:51
你好,可以开负数发票的。
2021-07-22 12:54:12
你好,红冲的专用发票应当 是冲销之前的进项,不可以用来抵扣的
2019-03-01 14:06:00
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