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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-04 18:02

税金是额外支出的是嘛
借预付贷银存78000，按月摊销借费用贷预付
押金和税金借营业外支出2340，预付3000贷其他应付款-个人

最美的期待 追问

2019-07-04 18:35

3000押金不是应该是其他应收吗

最美的期待 追问

2019-07-04 18:35

押金是要退的

最美的期待 追问

2019-07-04 18:35

按月摊销我也没太明白

郭老师 解答

2019-07-04 18:42

同一个客户一个往来就可以
退回来借银存贷预付

最美的期待 追问

2019-07-04 20:38

老师，我还是不太懂

郭老师 解答

2019-07-04 20:40

那你把预收改其他应收款

最美的期待 追问

2019-07-04 23:33

那如果要按月摊销的话，怎么做呢

最美的期待 追问

2019-07-04 23:37

具体怎么做会计分录呢

郭老师 解答

2019-07-04 23:44

是办公室的吗，如果租金是一年的
是的话借预付账款贷银存78000
按月分摊借管理费用贷预付78000/12

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退还的时候直接红冲就可以了
2019-07-04 22:28:28
借管理费用-房租费 78000 贷银行存款 78000
2019-07-04 19:53:54
税金是额外支出的是嘛 借预付贷银存78000，按月摊销借费用贷预付 押金和税金借营业外支出2340，预付3000贷其他应付款-个人
2019-07-04 18:02:23
如果你是收款方的话，记住你们的营业外收入。
2020-06-26 20:30:10
你好， 借：费用 贷“其他应收款—押金
2019-01-21 15:41:06
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