#提问#公司筹建期办公室采购的一些办公用品等都是员工垫付，当月拿到发票再报销，发票日期和出纳打款日期不一样，我可不可以把发票和打款凭证都付一张原始凭证粘单上，写一笔分录？还是要按照发票和打款日期分开写两笔分录？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-07-04 18:43

你好最好是分开来做日期不一样了

燕子追问

2019-07-04 18:50

老师，按照发票日期做:借:管理费用-开办费，贷:其他应付款-某某，后面按照打款日期，用银行存款冲销其他应付款？

meizi老师解答

2019-07-04 19:09

你好分录应该是：按照发票日期做:借:管理费用-开办费，贷:其他应付款-某某后面按照打款日期：借其他应付款贷银行存款是的

燕子追问

2019-07-04 19:23

好，谢谢老师

meizi老师解答

2019-07-04 21:16

嗯不客气满意请给予评价

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