老师请问一下，现在我公司不是经常有员工出差吗，公司给与1.2元每公里的里程补助，有时就补助就好几千也没有票怎么办。当然住宿包干和餐补是不需要发票的我清楚，但是这个里程补助就有问题了吧

婕婕 追问

2019-07-05 11:28

问题是就会产生一定的个税，有时候补助不是一般的高，现在我的做法是将这个里程补助金额单独分出来将金额填写在差旅费报销单中包干和餐补费用里面，由员工自己去分摊金额，我只要做好区分就行，这样可以吗

婕婕 追问

2019-07-05 11:29

我也想过将这个补助列入工资，不过行不通的
，要员工那票抵也不可能的

武老师 解答

2019-07-05 12:17

可以，要是金额高的话，可以按你做

婕婕 追问

2019-07-05 13:59

好的

武老师 解答

2019-07-05 15:41

好的，同学，工作顺利