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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-07-05 11:38

你好！你是说怎么填申报表是吗

あ姿べ 追问

2019-07-05 11:38

是的

宋生老师 解答

2019-07-05 11:48

你好！填入附表4和主表应纳税额减征额

あ姿べ 追问

2019-07-05 11:54

出现了错误

宋生老师 解答

2019-07-05 11:57

你好！你买的税控盘要这么多钱？

あ姿べ 追问

2019-07-05 11:58

税控盘200维护费280打印机1880

宋生老师 解答

2019-07-05 11:58

你好！打印机是不能全额抵扣的

あ姿べ 追问

2019-07-05 12:01

打印机能抵扣多少？

宋生老师 解答

2019-07-05 12:02

你好！按专用发票上面的税额抵扣

あ姿べ 追问

2019-07-05 12:04

谢谢，可以了

宋生老师 解答

2019-07-05 13:46

你好！不用客气的了。

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相关问题讨论
你好！你是说怎么填申报表是吗
2019-07-05 11:38:17
你好！ 借：管理费用……办公费 贷，应交税费……应交增值税
2019-08-18 11:18:51
你好 你是一般纳税人还是小规模企业
2020-06-23 09:58:30
这个一般是可以抵扣，在附表减免表填写就可以
2019-01-19 15:53:42
1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2018-10-18 10:48:00
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