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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-07-05 14:24

你好 可以正常做分录 只是没有发票不可以税前扣除

浩瀚星辰 追问

2019-07-05 14:27

不用暂估吗？有些农产品类的怎么做

答疑苏老师 解答

2019-07-05 14:29

你好 一直都没有发票 就直接做 汇算清缴调整就可以了 农产品的可以让农民去税局代开发票 或者你们开收购发票

浩瀚星辰 追问

2019-07-05 14:32

我去税务局开收购发票？

答疑苏老师 解答

2019-07-05 14:35

你好 收购发票是你们自己开 看你们有资格吗？具体可以咨询下当地税局

浩瀚星辰 追问

2019-07-05 14:43

会收税金吗

答疑苏老师 解答

2019-07-05 14:47

你好 不会的 不会收税金 你们是收购方

浩瀚星辰 追问

2019-07-05 14:49

汇算清缴该怎么做呢

答疑苏老师 解答

2019-07-05 14:50

你好 开了发票的话 汇算清缴就不用调整了

浩瀚星辰 追问

2019-07-05 14:56

什么样的资格才能开收购发票，或者直接汇算清缴怎么做呢

答疑苏老师 解答

2019-07-05 15:00

你好 这个需要咨询下当地税局 一般都可以开 直接汇算清缴的话 就是调整成本

浩瀚星辰 追问

2019-07-05 15:07

要年终才做汇算清缴，调整收入，核对成本等等，是这样吗

答疑苏老师 解答

2019-07-05 15:16

你好 是的 你的理解正确

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相关问题讨论
您好，收到时，借；原材料，贷；应付账款-暂估款。
2018-01-11 10:06:35
你好 可以正常做分录 只是没有发票不可以税前扣除
2019-07-05 14:24:23
借；预付账款 贷银行存款 借；原材料 贷；预付账款
2017-07-11 11:29:14
借原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行。
2022-02-18 11:41:53
付款时候，借：预付账款 100 贷：银行存款 100 收到发票时，借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：预付账款 100
2018-09-11 14:05:36
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