我有个问题想问一下，就是在这个本年利润这个科目里吧，在六月中旬我转出500块钱了，因为是提前结的利润，他们说这样不对，让我提前转出来的。然后我在六月底结账的时候发现这个损益表的本年累计数的净利润。跟账本上对不上了，少五百块钱是怎么回事。

青峰 追问

2019-07-05 15:27

老师，这样的话，账跟表不符，可以嘛？

陈诗晗老师 解答

2019-07-05 15:28

这不叫账表不符，这是正常的情况，因为你中途分配了利润

青峰 追问

2019-07-05 15:35

借方这五百元，如果不从本年利润出，可以走别的科目吗

陈诗晗老师 解答

2019-07-05 15:41

你应该是从未分配利润里面处理，不是本年利润
借：利润分配-向股东分配利润
贷：应付股利等

青峰 追问

2019-07-05 15:47

我们没有应付股利这个科目，还能走别的科目吗？贷方

陈诗晗老师 解答

2019-07-05 15:48

应付利润呢，就是类似支付股东的这部分科目 都可以