#提问#老师公司能不能接私人的活

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 22:50

哦

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 22:50

老师我报税的时候怎么企业所得税过不去

江老师 解答

2019-07-05 22:52

这个没有过不去的，企业所得税是根据利润表的数据填写，除非你的财务报表的数据与企业所得税申报的数据比对，两个数据不一致，导致企业所得税无法申报。

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 22:54

老师加个口口远程给我看看，我第一次报不懂

江老师 解答

2019-07-05 22:56

这个需要自己解决的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 22:59

我也不知道问题出那了，我看数据都一样

江老师 解答

2019-07-05 23:06

你可以将图上传后，帮助你解决一下。就是需要公司的利润表

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:16

截图太小了，看不到

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:18

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:19

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:19

这是我的利润表

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:19

企业所得税数据填不上

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-05 23:43

在么老师，一直等你回复呢

江老师 解答

2019-07-06 08:52

企业所得税季度申报表中，第一行行“营业收入”填写43650元，第二行“营业成本”填写10080元
利润填写17000.4元，如果是有弥补亏损的，可以填写弥补亏损后不用交税，如果是弥补亏损后，还有利润再计算企业所得税