老师，你好！母公司帮子公司修建厂房，发生的费用都计入了在建工程。帮我们看账的说母公司不应该计入在建工程，但还没说怎么转出，请问要怎样把在建工程冲掉？

朴老师 解答

2019-07-06 10:22

直接红冲了就行，转到应收款-子公司

欢欢 追问

2019-07-06 10:28

计入在建工程已经有9百多万了。借：在建工程-工资/设备等 借方红字 应交税费-销项税  贷：应收账款  借方篮字

朴老师 解答

2019-07-06 11:33

这么多了不好冲
你们是独立核算还是非独立核算

欢欢 追问

2019-07-06 11:44

是指和子公司之间嘛？是独立核算的，两个公司都有自己的财务人员

朴老师 解答

2019-07-06 18:06

那就总公司转给子公司