我们有一个客户17年要的货，款已结清，我们公司18年建的账，当时这笔款不在其中，现在他又把货退回来了，我需要怎么记账，如果冲应收的话那我应收就对不上了

小余老师

职称： ,中级会计师

2019-07-06 11:19

借：以前年度损益调整 ——主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：银行存款
  借：库存商品
贷：以前年度损益调整—主营业务成本
  借：应交税费——应交所得税
贷：以前年度损益调整——所得税费用
  借：利润分配—未分配利润
以前年度损益调整—主营业务成本
以前年度损益调整—所得税费用
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  借：盈余公积
贷：利润分配—未分配利润

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