老师：我计提了医疗保险，失业保险，然后我这个月又实际付了给医保局的钱，但是还没有拿到发票，怎么做会计分录，然后如果下个月才拿到发票的会计分录怎么做

郭老师 解答

2019-07-06 15:01

不用发票也可以做，下月发票到了附支付分录后面

长雀斑的猫 追问

2019-07-06 15:13

比如我计提了，像这些数字我怎么做分录冲回去呢？

郭老师 解答

2019-07-06 15:16

你计提的和实际缴纳一致的不红冲，当月计提没有问题的
你要红冲之前分录不变金额是负数

长雀斑的猫 追问

2019-07-06 15:18

你能给我写个分录吗？老师

郭老师 解答

2019-07-06 15:21

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