老师麻烦问一下发票开出去价税合计金额6000.开进来65000.把65000全认证了怎么做分录，怎么填报表？

亲情大于人民币 追问

2019-07-07 15:45

老师留底的金额怎么做分录

亲情大于人民币 追问

2019-07-07 15:46

进项税额怎么转出，申报表应该怎么填写？

邹老师 解答

2019-07-07 15:53

你好，留抵税额这样做分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
申报表这样填写，根据购进填写进项金额，税额，根据销售填写销项金额，税额，进项大于销项的部分结转以后抵扣就是了

亲情大于人民币 追问

2019-07-07 15:56

那转出的的未交税额填不填申报表里？

邹老师 解答

2019-07-07 16:03

你好，这个不是填写，而是系统自动计算的，体现在主表的期末留抵税额栏次

亲情大于人民币 追问

2019-07-07 16:03

哦哦知道了谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-07 16:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢