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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-07-07 16:51

你好！
第4栏有没有填280呢

K14608609463122 追问

2019-07-07 17:21

填了，填的是本期实际抵减税额，小于280

K14608609463122 追问

2019-07-07 17:22

还需要填写增值税减免明细表吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-07 17:25

那就手工填写主表数字吧

蒋飞老师 解答

2019-07-07 17:27

填写：应纳税额减征额那一栏

K14608609463122 追问

2019-07-07 17:27

还需要到税务局备案吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-07 17:35

你好！

不用的

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相关问题讨论
同学你好 在附表四，和减免税明细表 填写
2020-07-06 09:45:27
借：管理费用 贷：库存现金/银行存款 借：应缴税费—应交增值税（减免税额） 贷：营业外收入—补贴收入
2016-09-22 15:46:56
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数
2020-05-18 17:25:47
你好，税控盘技术维护费，可以全额抵减增值税
2020-06-05 10:27:13
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