老师好！去年做的一笔账错了，现在怎么样纠正，麻烦指导下，去年我这样做的，予付餐费1 万元，餐厅优惠券8拆，我们消费1.2 万元，借：预付帐款12000 元贷:现金1 万元，贷营业外收入2 仟元餐厅开票只开1 万元，今年发现还有️仟账消不了，麻烦老师指导下谢谢

佘老师 追问

2019-07-08 12:35

如果这样做是不是影响了今年的利润啊

小惑老师 解答

2019-07-08 13:04

是影响今年了，如果你小企业准则就是这样处理，如果你是一般准则就用以前年度损益调整科目

佘老师 追问

2019-07-08 15:25

那么分录应该怎样做啊？

小惑老师 解答

2019-07-08 17:41

你是使用哪种核算准则啊