支付18年的残疾人保证金，怎么做分录？

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 16:03

我的财务软件里没有以前年度损益调整这个科目？也加不了科目，怎么办？

meizi老师 解答

2019-07-08 16:14

你好 直接做未分配利润就行 借未分配利润贷银行存款

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 16:15

残保金，要年末计提吗？

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 16:15

正常的是应该怎么做？

meizi老师 解答

2019-07-08 16:23

你好不需要 缴纳的时候做借管理费用-残保金贷银行存款

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 16:24

不做到未分配利润了？

meizi老师 解答

2019-07-08 16:32

你好 你本年缴纳本年的就不用 跨年损益走以前年度损益调整了

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 17:11

残保金不都是第二年才交吗？

meizi老师 解答

2019-07-08 17:21

之前是需要做计提 现在你直接做借管理费用-残保金贷银行存款就行了

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 17:32

您前面说不用计提，现在又说要计提，到底应该怎么做才是正确的？谢谢？

meizi老师 解答

2019-07-08 17:40

你好  之前是残保金去年要计提的 ，现在今年新的要求说不需要计提了  你直接在缴纳的时候做借管理费用-残保金贷银行存款就可以了

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 17:41

现在就不用做到，未分配利润里了？

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 17:41

老师政策可以发给我学习一下吗？谢谢

meizi老师 解答

2019-07-08 18:00

嗯 是的  抱歉我一时找不到这个文件了 你就记得这个直接做缴纳分录就行

嘟噜嘟噜 追问

2019-07-08 18:34

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-07-08 18:44

嗯 不客气 帮到你就好