我们5月份收到一张专用发票,当月28日已经认证了,但是对方在30号把这张发票作废了,现在税务要求我们做进项税转出,我们应该如何记账?
Abby
于2019-07-08 16:19 发布 603次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-08 16:31
借应付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
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借应付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
2019-07-08 16:31:18

您好!这个作废是不会有处罚的
2019-10-12 12:01:35

你好,对应这个可以直接勾选平台 那个勾选抵扣,这已抵扣,你查询之后前面框√ 你=去掉就可以,这样不需要进项税额转出了,分录不需要做了,对方拿走发票你不需要做账
2021-04-30 08:39:24

你好!应该是先开红字发票,按红字发票做凭证冲减原来的凭证,在用正确的发票做凭证就可以。
2016-01-25 15:59:25

你好,先做进项税转出,借管理费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-07-06 15:54:56
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Abby 追问
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