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老师，问一下，会计小白，第一次做外账，五月份有一张附着物业公司收据的报销单，现金支付的，我当时记的 借：管理费用 1999 贷：库存现金 1999 五月份结账后才反应过来那个没有发票，是不能入账的。六月份物业费的发票回来了，才发现之前的收据类的报销单和物业费的发票前任会计都没有入账，因为物业公司不是你交一次费用就开一次票，而是攒了很多费用了才一次性开票，请问老师，我五月份做错的那个分录6月份要怎么调，还有物业费的很多发票包括2月3月开的现在怎么做帐。
于2019-07-08 20:16 发布 1027次浏览
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瑜老师
职称： ,中级会计师,初级会计师
2019-07-08 21:02
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精选问题
运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲 问
多余部分，可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁，为何不能开租赁发票 ？ 答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下 问
意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买 ？ 答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发 问
同学，你好 普通发票，全额入费用，不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税 问
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 答
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