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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-08 20:25

次年去汇算清缴补税可以的

仲胜男 追问

2019-07-08 20:28

怎么汇算清缴

仲胜男 追问

2019-07-08 20:28

在哪里汇算清缴

郭老师 解答

2019-07-08 20:31

目前没有具体的政策，可以自己去税务局de

仲胜男 追问

2019-07-08 20:32

不是在电子税务局啊要现场汇算清缴啊

郭老师 解答

2019-07-08 20:34

个人的你怎么会知道所有人员的工资收入情况，或者以后会有app
这个都是以后的，到了再说，政策就是这么规定的，没有说具体的操作

仲胜男 追问

2019-07-08 20:35

我们公司有6个人员工资是申报在两处的

仲胜男 追问

2019-07-08 20:35

要不要给他们去现场补税呢

郭老师 解答

2019-07-08 20:36

次年3-6月份除了政策再说吧，现在这个没有出来具体的操作没法给你回复，

仲胜男 追问

2019-07-08 20:37

明年会出相关政策吗，那现在是不是说不管也没有大问题

郭老师 解答

2019-07-08 20:38

是的，同学，两处工资可以个报各的

仲胜男 追问

2019-07-08 20:40

老师我想要问下文化税是必须当月取得成本票才能扣除吗还是说可以预估大概发生的费用也可以扣除后面再取得发票

郭老师 解答

2019-07-08 20:44

应缴费额＝计费销售额×3%
计费销售额，为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。
缴纳义务人减除价款的，应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证，否则，不得减除。
这月申报就要取得正规发票

仲胜男 追问

2019-07-08 20:48

那如果上月有余额可以继续用吧，这个是计算抵扣是不是最好做个表格记录每月抵扣多少

郭老师 解答

2019-07-08 22:11

你是差额计税的，这月抵扣了不需要交，下月的业务重新开发票，重新需要发票的，你看这个发票的成本是那个月的抵扣那个月的

仲胜男 追问

2019-07-09 07:23

要是没抵扣完怎么办呢当月

郭老师 解答

2019-07-09 07:39

这个成本是那个月的？上月的这个月也不能抵扣

仲胜男 追问

2019-07-09 07:40

就是说哪怕是上个月的这个月没有抵扣也不行吗

仲胜男 追问

2019-07-09 07:40

上个月没给别人开票那我进项票来了不就不能抵扣了吗

郭老师 解答

2019-07-09 07:44

看成本属于哪个月份的

仲胜男 追问

2019-07-09 07:48

我们是同一项业务

郭老师 解答

2019-07-09 07:52

比如这个收入对应的是这个业务的成本可以的

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2020-02-22 11:18:55
次年去汇算清缴补税可以的
2019-07-08 20:25:36
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