买税控的专票做了勾选认证，怎么处理才能全额抵扣呢？

🦌 追问

2019-07-09 10:07

目前没有销项，23行填什么？0吗？另外减免税明细表中本期实际抵减税额写0吗？

bamboo老师 解答

2019-07-09 10:14

目前没有销项  23栏先填0   减免税明细表中本期实际抵减税额写0

🦌 追问

2019-07-09 10:23

那么已经认证的这部分税额该怎么减去呢？

bamboo老师 解答

2019-07-09 10:24

申报的时候填附表二做进项税额转出

🦌 追问

2019-07-09 10:25

填哪一栏啊，其他吗？

bamboo老师 解答

2019-07-09 10:27

填附表二23栏 其他栏次

🦌 追问

2019-07-09 10:29

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-09 10:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快