送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-09 11:11

你好,建筑工程类企业外地施工需要在异地预缴增值税,一般纳税人按2%,回机构所在地申报时抵扣,

九命猫 i 追问

2019-07-09 11:21

异地预缴增值税需要提供什么资料呢?怎么确定自己异地所属税务机关?

九命猫 i 追问

2019-07-09 11:21

是小规模纳税人

庄老师 解答

2019-07-09 11:31

你好,小规模纳税人按3%

九命猫 i 追问

2019-07-09 11:36

好的,异地预缴需要给什么资料吗?还需要办什么资料吗?

庄老师 解答

2019-07-09 11:37

你好,17号公告规定,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,在向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款时,需提交以下资料:

(一)《增值税预缴税款表》;

(二)与发包方签订的建筑合同原件及复印件;

(三)与分包方签订的分包合同原件及复印件;

(四)从分包方取得的发票原件及复印件
还需要办外管证

九命猫 i 追问

2019-07-09 12:01

老师,如果我做的是这类服务,是属于服务业,不属于建筑工程类吧?这两类应该有本质区别吧?如果是服务业应该就不涉及异地预缴吧?

庄老师 解答

2019-07-09 14:34

你好,是的,服务业应该就不涉及异地预缴

九命猫 i 追问

2019-07-09 15:02

建筑服务业会涉及异地预缴吗?

庄老师 解答

2019-07-09 15:03

你好,建筑服务业会涉及异地预缴

九命猫 i 追问

2019-07-09 15:12

建筑服务业异地预缴税款的话,都需要预缴哪些税款呢?

庄老师 解答

2019-07-09 15:57

你好,预缴增值税,附加税,企业所得税,个人所得税

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