我们取得进项大，销项小，需要全认证吗？

飞天小能豆 追问

2019-07-09 16:11

如果留底，进项表咋填呢

飞天小能豆 追问

2019-07-09 16:14

本期认证相符且本期申报抵扣咋填，是填实际抵扣的，还是认证的

轶尘老师 解答

2019-07-09 16:22

也许你本期实际抵扣的金额。

飞天小能豆 追问

2019-07-09 16:23

老师你可以说的清楚一点吗？如果留底，进项表咋填呢？本期认证相符且本期申报抵扣咋填，是填实际抵扣的，还是认证的？

轶尘老师 解答

2019-07-09 16:58

填写你本期实际认证的数字。然后你的销项减去实际认证的进项差额，就是在申报表下面留底的数字。

飞天小能豆 追问

2019-07-09 17:03

这个留底，在下月是填前期认证相符且本期申报抵扣吗？

轶尘老师 解答

2019-07-09 17:23

不需要填写，会在你下个月的申报表里面自动带出来。

飞天小能豆 追问

2019-07-09 17:28

那老师，留底的凭证咋处理呢

轶尘老师 解答

2019-07-09 17:34

留底不需要做任何处理，因为当期的进项大于销项。

飞天小能豆 追问

2019-07-09 17:34

那全部认证，进项大于销项，就不用交增值税吗，还是按销售比例人为填实际抵扣金额呢

轶尘老师 解答

2019-07-09 17:38

根据你自己公司的情况。两种做法都可以。

飞天小能豆 追问

2019-07-09 17:42

那就是说，我可以根据情况填实际抵扣金额，交一部分增值税

轶尘老师 解答

2019-07-09 17:44

可以的，根据你自己的税负来把握。