老师你好，我想问下，用友软件第一个月结账后利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润不是同一个数，是怎么回事？

阳光明媚 追问

2019-07-09 17:04

没有，期初的时候我们这没有核算固定资产，资产和权益我是用未分配利润调平的

答疑苏老师 解答

2019-07-09 17:09

你好 那就是你调整了未分配利润 是吗？

阳光明媚 追问

2019-07-09 17:11

对，因为我来之前这里没有正规账，为了期初试算平衡就用未分配利润调平了

答疑苏老师 解答

2019-07-09 17:17

你好 调整了期初余额 也应该和净利润相等的 你第一个月没有调整未分配利润把？

阳光明媚 追问

2019-07-09 17:41

我调整过，有两次应收账款这的出纳没没写全，后来我又加上了，又用未分配利润调平的，我点了试算，显示平衡

答疑苏老师 解答

2019-07-09 17:42

你好 那就是不等于了

阳光明媚 追问

2019-07-09 17:59

老师，我怎么能调整过来呢

答疑苏老师 解答

2019-07-09 20:00

你好 这个不用调整

阳光明媚 追问

2019-07-09 20:39

老师，那就是说我利润表的净利润是正确的，资产负债表的是因为我调整过未分配利润有关是吗

答疑苏老师 解答

2019-07-09 20:39

你好 是的 你的理解正确

阳光明媚 追问

2019-07-09 20:41

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-07-09 21:30

不客气 祝工作顺利哦