想请教未认证进项税额余额在贷方是什么意思?

潘敏 追问

2019-07-10 10:57

我想把这个余额平下来???如何处理?

潘敏 追问

2019-07-10 10:58

因为试前期帐目 我这边也不了解这个数字怎么得来的

潘敏 追问

2019-07-10 10:58

现在接手过来.

暖暖老师 解答

2019-07-10 11:00

那你不好结转不清楚怎么来的

潘敏 追问

2019-07-10 11:02

可以作为坏账处理吗?

暖暖老师 解答

2019-07-10 11:06

这额肯定不是坏账，可以是费用的

潘敏 追问

2019-07-10 15:48

如何作为费用处理?

潘敏 追问

2019-07-10 15:48

分录如何做?

暖暖老师 解答

2019-07-10 16:06

借管理费用就可以

潘敏 追问

2019-07-10 16:43

管理费用具体计入那个明细账里???

暖暖老师 解答

2019-07-10 16:47

其他或者坏账损失里

潘敏 追问

2019-07-10 17:17

好的这个我清楚了 还有一个是我们公司股东注册资本少转给对公账户 然后计入其他应收去了 然后公司有时候资金转不过来又找股东借款 然后计入其他应付里去 现在可不可以其他应收直接冲抵其他应付?

潘敏 追问

2019-07-10 17:19

其他应付是计入的股东名字 但是其他应收那个计入的是其他  这样可以冲抵吗

暖暖老师 解答

2019-07-10 17:25

只要是一个人的就可以的

潘敏 追问

2019-07-10 17:33

是一个人 但是其他应付计入的其他这个也不要紧吗

暖暖老师 解答

2019-07-10 17:36

不要紧，你们自己写明白就可以的