应付账款是供应商还是客户？

老师早上好：公司供应商应付账款前期没有记好账，现在需要对，老师有什么好的快一些的方法对吗？谢谢

答： 要求对方出对账函，要求列明支付明细，开票明细。收到以后你在和你的账，合同去核对！

老师请问-接手前账有应付账款负数，但本供应商现与我方对账是平账，这样该如何解决这笔前账呢？

答： 需要查下原因，其他应付款负数应该是你们多付了款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司原来的供应商欠他们的款还没还清，现在他们公司改名了，这个应付账款上的账以后怎么弄啊，以后肯定是要打到新户上的呀

答： 对方提供 了工商名称变更核准通知书是可以的