老师麻烦问一下我的农产品是390000免的，商品收入是120000，都是无票收入，那我填写报表应该怎么填？

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:28

小规模

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 17:33

您好，39万元填写增值税减免税申报明细表，之后带到主表，12万元填写主表第一行。

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:42

我填了减免税明细表，填了之后主表带不出来老师，是不是我填错了

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 17:44

您好，麻烦您截图我看看，谢谢。

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:46

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:46

老师您放大看

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 17:48

您好，减免税明细表您没有填写数据啊，您到税务局办理了农产品免增值税备案了没？

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:50

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:50

老师您看看我填的对不？

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:52

备案了

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 17:53

您好，您的免税农产品，普通发票价税合计金额是411459.13元吗？如果是的话，就是对的，这样是不是主表就带出数据来了呢？

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:54

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:55

老师您看看这是数字

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 17:56

您好，您的这个收入金额是不是不含税金额？

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 17:56

不含税的

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 17:57

您好，那您上面填写的就是对的了。

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 18:15

那老师主表怎么填写

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 18:43

您好，主表数据有没有带过去？

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 18:43

没有带进去

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 18:45

老师用手填写应该分别填入第几栏

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 18:47

您好，手工填写到第12行，其他免税销售额，商品收入记入第1行。

亲情大于人民币 追问

2019-07-10 18:47

收到谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 18:48

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。