老师您好！请问3月份切的户，4月份建账，期初数据录入的是3月期未数，损益类账户录入的是累计发生额对吗？

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-07-11 09:41

没有输入错，我的账套是1月份建的，账是4月份初接到，我录入全部期初数据后，在一月份结账就出现损益结转的凭证，导致1月份的资产负债表里的未分配利润的年末与年初数不平，差额就是损益结转的本年利润数怎办

maize老师 解答

2019-07-11 09:47

你123月都没有数据啊？你这个不是新公司？

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-07-11 09:52

123的账是别的公做好的，是我的账套启用日期建错在1月份了

maize老师 解答

2019-07-11 09:55

那你就作废这个帐套新建一个帐套接着3月后面做就可以

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-07-11 10:02

那4月份资产负债表们期末余额与年初余额一样，对以后税务申报有影响吗？

maize老师 解答

2019-07-11 10:09

年初数 是不变化的都2018.12月期末数