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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-07-11 09:59

这个福利费是不预提的，是实际发生了才入账核算的。

泮婉琴 追问

2019-07-11 10:14

当时做的是借：应付职工薪酬一福利费，贷：现金，还有一笔忘了做就是借：管理费用一福利费，贷：应付职工薪酬，是18年的，现在该怎么调呢？

张艳老师 解答

2019-07-11 10:16

这样的话，需要做
借：以前年度损益调整----代替管理费用科目
       贷：应付职工薪酬
借：利润分配-未分配利润
        贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
这个福利费是不预提的，是实际发生了才入账核算的。
2019-07-11 09:59:38
你好 分录多计提了吗
2021-01-27 10:36:57
冲掉，：借：应付福利费，贷：以前年度损益调整
2017-03-10 15:28:51
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-25 16:35:27
你好， 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-05-06 09:58:15
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