我是一般纳税人,上个月开了退货的红字发票给客户,开的16个点的税率。现在税局系统显示税率有误,我查了原来该退货以前是17个点的发票开出去的,现在红字发票应该也是17个点开,可开成了16个点,又跨月了,该如何处理啊?税局说要我先对应错误红字发票开一张蓝色发票冲掉,然后再开17个点正确的红字发票,是这样吗?那这一蓝一红发票如何做帐
薇薇
于2019-07-11 10:08 发布 1817次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
2019-07-11 11:21
重新开的16个点的蓝字和红字16个点都确认收入,刚好抵消,不影响账务,开的17个点的红字也确认负数收入,冲之前的蓝字17个点
相关问题讨论

小规模纳税人开具的发票不能通过升级后的金税系统开具红字发票;
2015-12-31 13:26:11

您好,可以直接在开票软件里开,如果不能开的话,先在开票软件里提交开具红字发票信息表,按3%的税率提交,经批准后再开。
2018-01-10 22:43:30

按正数发票减去红字发票之后的金额申报
2018-11-06 12:00:54

一般系统在下一期的申报表中回自动带出来负数
2019-08-12 15:16:31

你好 这情况要去大厅申报
2022-04-01 10:05:01
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薇薇 追问
2019-07-11 11:46
点~玲老师 解答
2019-07-11 11:47