老师：是我公司工程款结算，公司开出4000万工程服务专票，但是公司没有成本票，要怎么处理

ky安好 追问

2019-07-11 13:36

对，但是暂估就没有进项，增值税就得全交

ky安好 追问

2019-07-11 13:39

问题是这个工程已竣工结算，根本没有成本票，红字进项用以后的票抵，可以吗？

郭老师 解答

2019-07-11 13:51

红字进项用以后的票抵，可以吗？
这个没看懂

ky安好 追问

2019-07-11 14:01

增值税以后可以抵扣吗

ky安好 追问

2019-07-11 14:07

这样处理增值税还是没法避免，只是能减企业所得税，到所得税汇算时暂沽还没冲完，不是也要交所得税？

郭老师 解答

2019-07-11 14:07

你建议咨询你税务局申请延期
你要这次交了没法抵扣