送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-11 14:23

你好,填写在第35行才对的

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 14:35

老师专票当月认证后下月必须申报抵扣吗

暖暖老师 解答

2019-07-11 14:36

当月认证,次月申报时抵扣

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 14:54

老师第35是粉色不能填,我填的第2栏,第一栏和35栏自动带出来了,对吗

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 14:57

我有点不明白,为什么是本期认证相符且本期申报抵扣呢?还没消货呢,不是应该待抵扣进项税吗

暖暖老师 解答

2019-07-11 14:57

我们的额可以填写35 ,只要填上就可以

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相关问题讨论
你好,填写在第35行才对的
2019-07-11 14:23:17
在申报附表二里没有显示认证的数据,自己填写即可。
2021-04-16 18:42:44
可能是系统问题,你明后天在看看
2019-06-11 18:46:03
你好,如果确定 是“勾选确认”了,那只有一个原因,时间....明天再看一下,如果还是这样,就有问题了
2018-09-03 19:18:53
您好,把前期认证本期申报抵扣数据,填写到增值税纳税申报表附列资料(二)的第3栏里,就行了。
2020-07-05 17:15:20
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