小黎老师，在吗，急呀？？？？？、

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 16:37

借：管理费用-职工薪酬    106973.31
贷：应付职工薪酬         106973.31
借：应付职工薪酬         102940.93
借：其他应收款-姚统照     383.08
贷：其他应付款-社保          8895.38
贷：银行存款-民生     62358.78
贷：银行存款-招行      3950
贷：银行存款-民生   27335.41
贷：应交税费-个人所得税           784.44
借：应付职工薪酬-社保       383.08
借：其他应付款-社保           8512.3
贷：银行存款                8895.38

老师，麻烦你再帮我看下，这个分录对吗，我按照你之前给的分录，把金额填 上去

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 16:39

发错了，是这个图片

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 16:43

借：应付职工薪酬-社保       383.08
借：其他应付款-社保           8512.3
贷：银行存款                8895.38

最后这个分录是这样子的吗。。。。我现在应付职工薪酬贷方余额相差383.08，

小黎老师 解答

2019-07-11 16:47

您好，你这个工资表里面是负数的，你要换成正数计提做账

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 16:55

意思是我要计提107356.39而不是106973.31是吗

小黎老师 解答

2019-07-11 16:59

您好，你计提的是对的 我看差了   这里的贷方贷：其他应付款-社保 8895.38（这个数要包含383.08）

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 17:00

有包含呀

小黎老师 解答

2019-07-11 17:02

借：应付职工薪酬-社保 383.08
借：其他应付款-社保 8512.3
贷：银行存款 8895.38
那个分录383.08是啥意思？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 17:04

383.08是个人部份社保

小黎老师 解答

2019-07-11 17:06

贷：其他应付款-社保 8895.38 个人部分在这里面

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 17:09

借：管理费用-职工薪酬     106590.23
贷：应付职工薪酬         106590.23
借：应付职工薪酬         102940.93
借：其他应收款-某某     383.08
贷：其他应付款-社保          8895.38
贷：银行存款-民生     62358.78
贷：银行存款-招行      3950
贷：银行存款-民生   27335.41
贷：应交税费-个人所得税           784.44

这样吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 17:15

没错了，老师，我看了，是上个月的搞错了，那个其他应收款-某某人的社保383.08，这个摘要写什么比较合适呀

小黎老师 解答

2019-07-11 17:35

您好，就写代收社保

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 17:36

写帮员工代垫个人部份社保可以吗

小黎老师 解答

2019-07-11 17:36

您好，这个可以的，根据实际写就可以了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-11 18:09

老师，支付的电话费，没看到发票，是直接做费用，还是先挂账啊

小黎老师 解答

2019-07-11 19:07

你好，没收到发票先挂帐处理