2018年的管理费贷方减少，但是年末由于财务软件的原因导致管理费用未减少，今年通过未分配利润来调整，该怎样做分录

长情的白猫 追问

2019-07-12 08:44

对，以前年度损益调整

小惑老师 解答

2019-07-12 08:49

那你不应该

长情的白猫 追问

2019-07-12 09:10

该怎样调

小惑老师 解答

2019-07-12 09:11

你当时报表应该是不平的吧，管理费用没有包括进去

长情的白猫 追问

2019-07-12 09:19

是的

小惑老师 解答

2019-07-12 09:22

那你改一下改一下这张凭证，在本期就可以了，把管理费用换在借方负数

长情的白猫 追问

2019-07-12 09:29

管理费用是2018的了，现在来做调整

小惑老师 解答

2019-07-12 09:30

你小企业准则，调整在当期就可以了