：在外地有一项工程，5月份开的外管证，5月份开的票，但是税是七月份在外地交的，小规模纳税人，现在报4-6月的税，外管证交的税也带不出来，还需要再交一遍，这种情况怎么处理？？？

K14614456398914 追问

2019-07-12 11:02

外管证缴纳的增值税

轶尘老师 解答

2019-07-12 11:30

外管证只管所得税 
你们没有外管证也是预缴增值税
在申报表附表四中填写  带到主表

K14614456398914 追问

2019-07-12 14:08

小规模纳税人有附表四吗

轶尘老师 解答

2019-07-12 14:22

第21栏“本期预缴税额”：填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括查补缴纳的增值税额。

K14614456398914 追问

2019-07-12 14:45

填上预缴有比对

轶尘老师 解答

2019-07-12 14:46

比对的信息是什么