2018年12购入固定资产一批，合同价68万，实际盘点58万，当时按58万入账，每月正常计提折旧。2019年5月支付固定资产款68万（合同价），在资产负债表里应付账款出现-10万。2019年7月供应商开来增值税专用发票68万。问题1。此时固定资产该如何入账？

2018年12购入固定资产一批，合同价68万，实际盘点58万，当时按58万入账，每月正常计提折旧。2019年5月支付固定资产款68万（合同价），在资产负债表里应付账款出现-10万。2019年7月供应商开来增值税专用发票68万。问题1。此时固定资产该如何入账？

答： 老师这是在实际操作里的情况，当时确实盘点到了58万资产，老板也确认了此事。但付款时，老板和供应商谈判下来确认支付68万，而且开票了。问我该如何入账？

办公用品开增值税专用发票,借办公费,进项税额,贷现金.月末要做什么分录呢?我什么都没做,资产负债表中应交税费是负数.

答： 装订帐本的时候要把抵扣联和记帐联都装进去吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2)收到乙公司因产品质量问题退回的B产品一批,并验收人库,甲公司用银行存支付了退货款,并按规定向乙公司开具了红字增值税专用发票该退货系甲公司2019年12月20日以提供现金折扣方式(折扣条件为:2/10、1/20、n/30,折扣仅限于销售价款部分)出售给乙公司的,产品销售价款为40000元,产品销售成本为22000元,销售项12月29日收到并存入银行(该项退货不属于资产负债表日后事项

答： 请把题目完整发一下