我们公司是酒店，前几年欠了洗布草的50几万（老板没签字现在确认了）现在要给人家挂账了。怎么入账？也没入过成本。现在怎么做账？

゛只因年轻ヽ 追问

2019-07-12 12:05

可是老师，这是以前年度发生的，不是通过以前年度核算吗？

゛只因年轻ヽ 追问

2019-07-12 12:06

开的是普票

姜老师 解答

2019-07-12 12:07

哦，对，是通过以前年度损益调整科目。不好意思，几年前的字样看错了。

゛只因年轻ヽ 追问

2019-07-12 12:11

我做的是，借:以前年度。贷:应付账款
然后是借利润分配，贷:以前年度

姜老师 解答

2019-07-12 12:48

对，期末将以前年度损益调整科目余额转入利润分配-未分配利润。