送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-12 14:51

你好,可以做无票销售分录,然后结转成本就是了

Ting 追问

2019-07-12 14:53

有进项发票,产品是送给医院的,不用开发票给医院,可以私账打款给供应商,就不要进项发票了

邹老师 解答

2019-07-12 14:58

你好,购进还是需要取得发票入账的

Ting 追问

2019-07-12 15:03

但是赠送给医院不开发票呢,怎么处理?

邹老师 解答

2019-07-12 15:08

你好,赠送给医院不开发票不影响你购进需要取得发票入账的

Ting 追问

2019-07-12 15:10

但是以后也不开发票出去,会形成滞留的库存,怎么处理?所以我想私账打款订货不要票了

邹老师 解答

2019-07-12 15:13

你好,这个不属于滞留票啊,只是送给医院不需要开具发票而已

Ting 追问

2019-07-12 15:14

我意思是到时候注销公司,账面留有库存商品不好处理吧?

邹老师 解答

2019-07-12 15:19

你好,你送给了医院,账面就没有库存了啊

Ting 追问

2019-07-12 15:20

怎么做账?

邹老师 解答

2019-07-12 15:30

你好,借;营业外支出,贷;库存商品,应交税费(销项税额 )

Ting 追问

2019-07-12 15:31

发票也是按正常来开,对吧

邹老师 解答

2019-07-12 15:38

你好,你之前不是说对方不需要发票吗? (但是产品是不用开发票出去的)

Ting 追问

2019-07-12 15:39

视同销售不是也要开发票吗

Ting 追问

2019-07-12 15:40

要不然怎么做销项税额

邹老师 解答

2019-07-12 15:47

你好,视同销售是不需要开具发票也可以做销项税额的

Ting 追问

2019-07-13 10:33

好的,谢谢老师!请问上月有留抵税额,这个月抵减了增值税需要做会计分录吗?

邹老师 解答

2019-07-13 10:39

你好,这个月只需要做销项,进项税额的结转就可以了

Ting 追问

2019-07-13 10:57

下月初抵减了留抵税额不用做分录吗?

邹老师 解答

2019-07-13 11:09

你好,抵减之前的留抵税额不需要特地做分录的

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