建安业，目前公司的流程是财务收到付款申请单付款给供应商，工地收到货之后把清单录入采购系统，月底生成凭证，还有种情况是没有付款，供应商直接送货了，财务同样是通过采购系统生成凭证，后期供应商会把发票一起开过来，这个要怎么才能搞清楚，账务怎么处理呢

小黎老师

职称：中级会计师

2019-07-12 15:57

你好，系统里面要有个设置财务付款之后后期工地录入采购系统会调出这笔材料已经付款了

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