建安业，目前公司的流程是财务收到付款申请单付款给供应商，工地收到货之后把清单录入采购系统，月底生成凭证，还有种情况是没有付款，供应商直接送货了，财务同样是通过采购系统生成凭证，后期供应商会把发票一起开过来，这个要怎么才能搞清楚，账务怎么处理呢

建安业，目前公司的流程是财务收到付款申请单付款给供应商，工地收到货之后把清单录入采购系统，月底生成凭证，还有种情况是没有付款，供应商直接送货了，财务同样是通过采购系统生成凭证，后期供应商会把发票一起开过来，这个要怎么才能搞清楚，账务怎么处理呢

答： 你好，系统里面要有个设置 财务付款之后 后期工地录入采购系统会调出这笔材料已经付款了

应付供应商账款的记账凭证需要粘贴付款申请单和进货验收单吗

答： 需要粘贴付款申请单和进货验收单

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

给供应商付款，要填写什么单据呢？付款申请单吗？

答： 你好 是的 需要先走内部付款申请单 走流程后出纳付款