我们是小微企业，这个表要选符合条件的小微企业减免企业所得税吗？

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:19

没有

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:19

这季度亏损

邹老师 解答

2019-07-12 15:27

你好，那就不需要选择小微企业减免企业所得税明细表的

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:28

有利润才要选吗

邹老师 解答

2019-07-12 15:36

你好，有利润，有减免税额才需要选择

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:40

老师,5月我们注册，6月是一般纳税人，7月转为小规模纳税人，没有买过发票，6月的两张进项发票要认证吗？现在7月了，网上也不能认，因为税盘没有做发行，增值税怎么申报

邹老师 解答

2019-07-12 15:48

你好，是6月份增值税的申报？

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:49

嗯

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:49

没法网上认证

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:49

6月的发票要抵扣

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:50

只有网上认证才能抵扣到6月留底，柜台认证会认证到7月

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:51

网上认证因为税控盘没有发行不能认证

邹老师 解答

2019-07-12 15:57

你好，这种情况会导致你6月份的进项无法认证抵扣了

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 15:58

不抵扣可以吗？后面当普票用

邹老师 解答

2019-07-12 16:06

你好，可以不抵扣，按普通发票入账就是了

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 16:08

6月份的不抵扣也可以吗？不会有滞留风险吗？

邹老师 解答

2019-07-12 16:16

你好，可以选择按普通发票入账，并不是取得的所有专用发票都必须认证抵扣的

只喝可乐的猫 追问

2019-07-12 16:16

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-07-12 16:16

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢