服务型企业加计扣除额怎么填写报税表格？

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2019-07-12 16:51

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2019-07-12 16:51

老师本期加计额1836.42 这表怎么填写

耿老师 解答

2019-07-12 17:03

你好，是填表四和主表。

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2019-07-12 17:54

具体怎么填写

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2019-07-12 17:55

实在是不会啊

耿老师 解答

2019-07-12 20:49

附件条件的企业，按照规定当期计提加计抵减额，在增值税纳税申报表附列资料（四）中的“二、加计抵减情况”相关列次填报，本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映，第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”；第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。

按上边说的填写