老师，在快帐软件里能增加，以前年度损益调整的科目吗？

雨菲 追问

2019-07-12 19:53

那在软件就不能调了

蒋飞老师 解答

2019-07-12 20:02

是的，可以用利润分配-未分配利润科目代替

雨菲 追问

2019-07-12 20:05

可以在损益表起初设置中，把不用的科目换成以前年度所以调整这样可以吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-12 20:31

你好！

不可以的，不然系统取数会出错的

雨菲 追问

2019-07-12 21:21

老师，汇算清缴交了税金，填了利润，是不是要调年初的表？

蒋飞老师 解答

2019-07-12 21:24

你好！

不用调整的

雨菲 追问

2019-07-13 07:35

老师，调整了上年度利润分配，税金，所以本年的未分配利润不平，怎么办呢？

蒋飞老师 解答

2019-07-13 08:31

未分配利润
期初+本年利润+调整的未分配利润=期末

雨菲 追问

2019-07-13 08:36

差额就是调整的未分配利润

蒋飞老师 解答

2019-07-13 08:46

保证上面等式成立就可以了

雨菲 追问

2019-07-13 09:00

老师，帮我看下上面的分录正确吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-13 09:03

你好！
思路是对的

雨菲 追问

2019-07-13 09:32

老师，调整了以前年度的营业外支出_税收滞纳金，这个月利润表中营业外支出项目，就会出现支付的纳税金额。

蒋飞老师 解答

2019-07-13 09:34

滞纳金是什么时候支付的？

雨菲 追问

2019-07-13 10:35

滞纳金税金是今年5月支付的

雨菲 追问

2019-07-13 10:36

滞纳金是去年支付的，税金是今年5月支付的。

蒋飞老师 解答

2019-07-13 10:47

去年支付的，记入利润分配-未分配利润
今年支付的，正常做账就可以了

雨菲 追问

2019-07-13 11:12

去年支付的滞纳金营业外支出，不做利润分配_未分配利润，今年支付的滞纳金 税金 调整今年的利润，对吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-13 11:19

1.去年支付的滞纳金，记入利润分配_未分配利润，
2.今年支付的滞纳金 税金 记入营业外支出，调整今年的利润，