老师您好！我们公司是一国企，下面一子公司法人挪用公款1000多万案发，直接从银行转走会计没做帐，今年前两季度产生五百多万利润，现在涉及所得税，纪委已做了司法审计，但因为还没开庭认可所以不能提供给我们定损，现在我们实际账上一共才两百多三百万，暂时不想交所得税，会计被开除正办交接，账上未做损失还显示有一千多万，请问我们应该怎么帐务？谢谢

静默如初 追问

2019-07-13 06:48

我就是想知道一下具体分录，我分两步做的，先是借:待处理财产损益1000贷:银行存款1000；因暂时不想一次抵完先确认了500入营业外支出，借:营业外支出500贷:待处理财产损益500为何资产负债表会不平呢？

王雁鸣老师 解答

2019-07-13 09:29

您好，分录是平的，资产负债表也会平的。您检查一下，看看是不是，待处理财产损益没有填写到报表里啊。您的分录是正确的。