送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-07-13 09:53

一样的,学堂的答案是红字,也就是负数,借方负数就相当于贷方的正数

毓宝儿 追问

2019-07-13 09:55

那个应交税费那个,我做的在贷方,就是进项税额转出,在借方红字写的是进项税额,对吧?

风老师 解答

2019-07-13 09:56

是的,如果是已经抵扣过的进项税应该用进项转出,如果还没有抵扣,直接红字冲原来计的进项税额就可以

毓宝儿 追问

2019-07-13 09:57

嗯嗯,这个已经抵扣过的进项税是不是就是认证了,已经抵扣了的?如果没有认证,还没有抵扣,就直接红字冲减,对吗?老师。您说的是这个意思,对不?

风老师 解答

2019-07-13 10:01

是的,已经认证抵扣的只能做进项转出,还没有认证抵扣的就直接红字冲减

毓宝儿 追问

2019-07-13 10:02

嗯嗯,好的,很明白了,谢谢老师的耐心解答, 

风老师 解答

2019-07-13 10:04

不客气,满意的话请五星好评

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