老师我们公司企业所得税是季报，但是我在3月份做账的时候忘了计提了，但是3月份结束申报的时候我已经申报了，4月份也扣款了，老师，这种情况我应该怎样处理。

生命的转角 追问

2019-07-13 16:37

老师分录应该怎么做。

辜老师 解答

2019-07-13 16:42

借，所得税费用，贷，应交税费～应交所得税

生命的转角 追问

2019-07-13 17:10

老师企业所得税结转到损益吗

辜老师 解答

2019-07-13 17:23

要结转到本年利润的

生命的转角 追问

2019-07-13 17:27

老师结转的时候，会计分录这样做对吗？借本年利润贷所得税费。

辜老师 解答

2019-07-13 17:31

是的，是这样账务处理的