老师，你好，我单位之前是代账公司做账，没有财务软件，现在上财务软件，库存管理模块，原材料与实际不符，账面是8万，，实际盘点38万，期初数怎样调

淡色 追问

2019-07-14 07:49

这个谁也不清楚

淡色 追问

2019-07-14 07:49

有几种情况，如何处理，

老江老师 解答

2019-07-14 08:35

1 如果是前期由于某种情况，故意造成的，那暂时不动
2 如果是前期差错造成的，那盘盈处理

淡色 追问

2019-07-14 08:37

老老师，盘盈30万，没有问题呀，税务不会查吗

老江老师 解答

2019-07-14 08:43

实际就是这个情况呀，我只要按章交税，查，也不担心！

淡色 追问

2019-07-14 09:01

老师，盘盈的具体分录

老江老师 解答

2019-07-14 09:03

借：原材料
贷：管理费用

淡色 追问

2019-07-14 09:06

老师管理费用不够30万呢

老江老师 解答

2019-07-14 09:49

可以是负数，又没有问题

淡色 追问

2019-07-14 10:21

老师，我还有个问题，7月份拿回来的发票是2018年拿的货，已经用完了，怎么处理

老江老师 解答

2019-07-14 10:30

先假装货还在，然后看看，找机会冲掉

淡色 追问

2019-07-14 10:33

老师这个盘盈是坐在6月份还是7月份

老江老师 解答

2019-07-14 10:59

这个看具体情况 ，并无原则性区别

淡色 追问

2019-07-14 11:40

谢谢老师

老江老师 解答

2019-07-14 12:37

不客气
祝工作愉快