老师，之前报汇算清缴的时候，账没有做好，然后是暂估申报了汇算清缴，现在把账做出来了，但是跟汇算清缴的报表不一致，只有收入是一致的，亏损不一致，但是那个资产总额比汇算清缴的报表多了2万多，所以这样的话要怎么调整呢？

青春侠 追问

2019-07-14 10:59

本来这个账已经是按实际做出来，这个账怎么调？老师

徐璐老师 解答

2019-07-14 11:00

把之前暂估的冲掉，然后按正确的入账即可。

青春侠 追问

2019-07-14 11:04

老师把之前暂估的那个充的话，那也是要在一九年做账的时候才能。充实吧，他这个帐的话，他是从18年一月份开始做的。所以做到了12月的时候就跟，就看到是跟那个汇算清缴的报表，是不一样的，因为之前的话，汇算清缴这一块，我没有帮他申报，然后他只是占股了一个数字，然后他就申报了。现在我把他的帐就是做出来了，然后才看到是跟这个报表是不一样。

徐璐老师 解答

2019-07-15 09:35

如果是这种情况的话，建议要去税局跟专管员沟通更改申报，因为你这种属于是直接暂估数据报税，是不合理的。