小微企业免税销售额 怎么填啊

星追忆梦 追问

2019-07-14 13:47

有专有普票

星追忆梦 追问

2019-07-14 13:48

不超过10万的

maize老师 解答

2019-07-14 13:51

专票填写第2行和第1行，普通发票填写第10行

星追忆梦 追问

2019-07-14 14:07

我们第一次办理税盘和服务费，不是可以减免吗，填了之后成负数了

maize老师 解答

2019-07-14 14:35

你需要交税才填写减免，不需要交不填写

星追忆梦 追问

2019-07-14 14:48

我们开了专票啊，缴了费用啊，麻烦帮忙看看哪有问题吧，谢谢啊

maize老师 解答

2019-07-14 14:50

你是自开专票不是代开么

星追忆梦 追问

2019-07-14 14:57

嗯嗯是的啊，是代开的，代开的当时不就扣了费用了啊，我们是6月份申请的税务登记，然后买了税盘缴了服务费，百旺那边说可以全额抵税的啊，我就填了增值税减免申报表，您的意思是不是不能抵代开增值税的费用，只能抵我们我们超过10万，普票交税了，抵普票的费用啊

maize老师 解答

2019-07-14 15:04

代开不能抵减这个费用，只有自己开需要交税才抵减这个服务费

maize老师 解答

2019-07-14 15:05

你现在填写16栏是需要去税局申请退税啊，一般代开专票不享受抵减，只有自己申报需要交税才抵减

星追忆梦 追问

2019-07-14 15:14

好的谢谢

maize老师 解答

2019-07-14 16:07

满意请给五星好评，谢谢