送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-14 14:59

同学。那你要想办法购进货物,这样平账啊。

远方 追问

2019-07-14 15:01

不是购进的,是自产的

远方 追问

2019-07-14 15:01

现在已经出现负数了,报表是不是不能出负数不能

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 15:11

存货是不能出现 负数的。同学

远方 追问

2019-07-14 15:14

所以改如何处理,这是上个月的帐,现在在这里卡住,结不了帐了

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 15:17

你暂估入库一批存货结账处理,后面再来补。以后开票注意不能虚开了

远方 追问

2019-07-14 15:18

怎么暂估

远方 追问

2019-07-14 15:18

后面怎么补

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 15:19

借:库存商品-暂估
贷:应付账款-暂估
你可以这样处理。后面实际库存有了,再把这个分录冲掉

远方 追问

2019-07-14 15:19

因为入库数是准确的,以后是不是还得通过发票找回来

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 15:19

是的。同学。需要通过发票来处理

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