快帐上的资产负债表中的年初余额和电子税务局的余额对不起来怎么办

???? 味道 追问

2019-07-14 15:44

是不是我期初余额填错了？是不是根据科目余额表来填呢

???? 味道 追问

2019-07-14 15:45

是不是根据五月份的

文老师 解答

2019-07-14 15:53

您是中途建账的是吗

???? 味道 追问

2019-07-14 15:53

是这个月转给我的帐，上月在别人那里

文老师 解答

2019-07-14 15:55

那您的期初余额应该是5月末的余额，然后本年借贷方发生也正常录入，系统会自动生成年初余额，资产负债表的是年初余额

???? 味道 追问

2019-07-14 15:57

怎么录入，根据什么录入本年借方和贷方的金额？

???? 味道 追问

2019-07-14 15:58

根据哪里录入本年借贷方发生额？

文老师 解答

2019-07-14 16:11

科目余额表的本期借贷方发生额

???? 味道 追问

2019-07-14 16:12

填，1-5月份的合计金额嘛？

文老师 解答

2019-07-14 16:14

是的，是1-5月份的发生额合计

???? 味道 追问

2019-07-14 16:17

就是根据1-5月份科目余额表上的本期借贷方合计数，填写期初设置中的借贷方本年累计嘛？

???? 味道 追问

2019-07-14 16:17

为什么我填完后的年初余额和电子税务局中的年初余额对不起来呢

文老师 解答

2019-07-14 16:18

您是根据科目余额表填的，和科目余额表一致吗

???? 味道 追问

2019-07-14 16:19

对啊，

???? 味道 追问

2019-07-14 16:22

有没有别的途径可以

文老师 解答

2019-07-14 16:22

那就是原本的资产负债表和科目余额表就不一致，您现在保证期末余额是一致的就可以

???? 味道 追问

2019-07-14 16:23

对，我发现就是资产负债表和科目余额表不一致，

???? 味道 追问

2019-07-14 16:25

哪个期末余额？五月的期末余额，和我六月的期初余额一致？但是现在的问题是年初余额不一致啊，怎么处理啊？

文老师 解答

2019-07-14 16:26

就是您现在申报的资产负债表的期末余额和科目余额表的期末余额

???? 味道 追问

2019-07-14 16:30

这个余额是一致的啊，但是去电子税务局填报的时候，年初余额不一直啊

???? 味道 追问

2019-07-14 16:31

我怎么处理这个年初余额啊？

???? 味道 追问

2019-07-14 16:46

还在嘛老师？

文老师 解答

2019-07-14 16:48

或者您旧不管，或者就去税务局窗口修改

???? 味道 追问

2019-07-14 16:49

不一直没关系嘛？

???? 味道 追问

2019-07-14 16:49

不一致没关系嘛？

文老师 解答

2019-07-14 17:11

能改一致是最好了